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市政协机关2020年度决算公开

时间:2021年09月25日 来源:中国人民政治协商会议仙桃市委员会

 

2020年度市政协机关决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、部门工作职责

二、部门决算单位构成

第二部分 仙桃市政协机关2020年部门决算表

第三部分 仙桃市政协机关2020年部门决算情况说明

一、2020年度部门工作概况

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金收支决算情况说明

九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

第四部分  炸三张游戏:2020年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

部分 名词解释

 

2020年部门决算于2021910日经市财政局批准,根据《预算法》和相关预决算信息公开工作要求,现将我单位2020年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、部门工作职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定,市政协机关的主要职责是:

1、政治协商、民主监督、参政议政。会议是人民政协履行职能的一种基本形式,主要有全体委员会议、常务委员会会议、主席会议,除此之外,还有各种形式的协商座谈会等。

 2、协调各专门委员会的工作,充分发挥委员的主体作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政工作职能,更好凝聚共识

3、负责市政协委员视察、学习调研、座谈、研讨的日常工作;承办省政协办公厅委托的事务,组织在仙的省政协委员进行视察调研等活动。

4、学习贯彻统一战线和人民政协的政策理论,做好政协委员的思想教育、政治引导和政协委员培训工作。

 5、宣传人民政协的方针政策、政协委员履职先进事迹,收集和反映市政协委员、各界人士的意见和建议,及时反映社情民意。

 6、联系和指导基层政协工作,联系各民主党派、工商联(沔商总会)、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,开展协商议政、团结联谊工作

 7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

 8、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士,负责对外联谊工作。

 9、承办市政协主席办公会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

仙桃市政协机关包括10个机关行政室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

室名称

经费性质

仙桃市政协办公室

财政拨款

仙桃市政协老干部办公室

财政拨款

仙桃市政协研究室

财政拨款

仙桃市政协提案和法制委员会

财政拨款

仙桃市政协经济和港澳台侨外事委员会

财政拨款

仙桃市政协农业和农村委员会

财政拨款

仙桃市政协教科卫体委员会

财政拨款

仙桃市政协学习文化文史和民族宗教委员会

财政拨款

 

 

      第二部分 仙桃市政协机关2020年部门决算表

     

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,024,536.88

一、一般公共服务支出

32

8,053,765.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

20,000.00

八、社会保障和就业支出

39

647,447.96

 

9

 

九、卫生健康支出

40

20,000.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

10,044,536.88

本年支出合计

58

8,721,213.07

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

22,355.00

年末结转和结余

60

1,345,678.81

 

30

 

 

61

 

总计

31

10,066,891.88

总计

62

10,066,891.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,044,536.88

10,024,536.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

201

一般公共服务支出

9,377,088.92

9,377,088.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

9,362,088.92

9,362,088.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

5,846,471.61

5,846,471.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

2,572,366.81

2,572,366.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

 政协会议

852,058.50

852,058.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

 其他政协事务支出

91,192.00

91,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

647,447.96

647,447.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

462,329.96

462,329.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

415,232.80

415,232.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

47,097.16

47,097.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

185,118.00

185,118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

185,118.00

185,118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

21004

公共卫生

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

2100410

 突发公共卫生事件应急处理

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,721,213.07

6,493,919.57

2,227,293.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,053,765.11

5,846,471.61

2,207,293.50

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8,038,765.11

5,846,471.61

2,192,293.50

0.00

0.00

0.00

2010201

 行政运行

5,846,471.61

5,846,471.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

 一般行政管理事务

1,249,043.00

0.00

1,249,043.00

0.00

0.00

0.00

2010204

 政协会议

852,058.50

0.00

852,058.50

0.00

0.00

0.00

2010299

 其他政协事务支出

91,192.00

0.00

91,192.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

647,447.96

647,447.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

462,329.96

462,329.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

415,232.80

415,232.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

47,097.16

47,097.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

185,118.00

185,118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

185,118.00

185,118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2100410

 突发公共卫生事件应急处理

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

  

  

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,024,536.88

一、一般公共服务支出

33

8,053,765.11

8,053,765.11

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

647,447.96

647,447.96

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

10,024,536.88

本年支出合计

59

8,701,213.07

8,701,213.07

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

22,355.00

年末财政拨款结转和结余

60

1,345,678.81

1,345,678.81

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

22,355.00

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

10,046,891.88

总计

64

10,046,891.88

10,046,891.88

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

8,701,213.07

6,493,919.57

2,207,293.50

201

一般公共服务支出

8,053,765.11

5,846,471.61

2,207,293.50

20102

政协事务

8,038,765.11

5,846,471.61

2,192,293.50

2010201

 行政运行

5,846,471.61

5,846,471.61

0.00

2010202

 一般行政管理事务

1,249,043.00

0.00

1,249,043.00

2010204

 政协会议

852,058.50

0.00

852,058.50

2010299

 其他政协事务支出

91,192.00

0.00

91,192.00

20132

组织事务

15,000.00

0.00

15,000.00

2013299

 其他组织事务支出

15,000.00

0.00

15,000.00

208

社会保障和就业支出

647,447.96

647,447.96

0.00

20805

行政事业单位养老支出

462,329.96

462,329.96

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

415,232.80

415,232.80

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

47,097.16

47,097.16

0.00

20808

抚恤

185,118.00

185,118.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

185,118.00

185,118.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

5,516,336.99

302

商品和服务支出

745,534.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

1,002,741.69

30201

 办公费

51,966.60

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

756,454.27

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

1,232,716.00

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

42,130.00

30106

 伙食补助费

152,000.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

42,130.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

636,731.76

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

132,510.04

30207

 邮电费

45,003.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

601,095.23

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

6,774.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

3,240.00

30211

 差旅费

48,816.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

975,342.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

5,020.90

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

23,506.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

189,918.00

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

1,200.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

175,238.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

14,680.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

31,735.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

20,000.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

92,679.20

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

175,823.55

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

251,320.00

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

1,785.33

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

13,411.00

 

 

 

人员经费合计

5,706,254.99

公用经费合计

787,664.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99,025.00

20,078.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,078.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

第三部分 仙桃市政协机关2020年部门决算情况说明

一、2020年度部门工作概况

2020年是波澜壮阔、极不平凡的一年。在中共仙桃市委的坚强领导下,市政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,与全市人民一道履职担当、共克时艰,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任,全力打好战疫、战洪、战贫三场硬仗为我市夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、全面建成小康社会抒写了人民政协昂扬奋进的壮丽篇章。一是突出举旗定向,共同思想基础更加牢固。二是树立协商思维,凝聚共识平台更加丰富。三是强化中心意识,汇聚奋进合力更加强劲。一是大考面前敢担当。四是追求精准建言,服务发展大局更加科学。是视察建言力。五是注重监督问效,履职尽责举措更加务实。六是立足使命担当,委员主体作用更加凸显

二、收入支出决算总体情况说明

2020市政协机关收入总计1004.45万元,支出总计872.12万元。

三、收入决算情况说明

市政协机关2020年收入合计1004.45万元,其中:财政拨款收入1002.45万元,占99.8%;其他收入2万元,占0.2%.

四、支出决算情况说明

市政协机关2020年支出合计872.12万元,其中基本支649.39万元,占74.46%(其中:人员经费支出570.62万元,占支出总额的65.42%,公用经费支出78.77万元,占支出总额的9.03%);项目支出222.73万元,占支出总额的25.53%。2020年支出较上年支出减少89.35万元,主要原因一是上年补缴了2014-2018年养老保险,本年无补缴;二是本年受新冠肺炎疫情影响,部分项目支出减少转下年继续执行。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协机关2020年财政拨款收支总决算1006.68万元与上年相比增加42.97万元,上升4.45%主要原因:一是2020年增加了疫情防控补助支出、抚恤金支出;二是因工作需要增加了文史数据库建设、湖北文史丛书编辑评审出版、委员信息系统等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

市政协机关2020年财政拨款支出870.12万元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比财政拨款支出减少91.35万元下降了9.5%,主要原因一是上年补缴了2014-2018年养老保险,本年无补缴。二是本年受新冠肺炎疫情影响,部分项目支出减少转下年继续执行。

(二)财政拨款支出决算结构情况

市政协机关2020年财政拨款支出870.12万元,主要用于以下方面:工资福利支出551.63万元,占总支出的63.4%;对个人和家庭补助支出18.99万元,占总支出的2.18%;公用经费支出78.77万元,占总支出的9.05%;项目支出220.73万元,占总支出的25.37%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算为664.48万元,支出决算为870.12元,完成年初预算的130.95%。其中:

1、一般公共服务支出/政协事务/行政运行(政协事务)支出。年初预算数为475.56万元,支出决算数为584.65万元,完成年初预算的122.93%。  

2、一般公共服务支出/政协事务/一般行政管理事务(政协事务)支出。年初预算数为95.54万元,支出决算数为124.90万元,完成年初预算的130.73%

3、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为48.89万元,支出决算数为41.52万元,完成年初预算的84.92%。
  4、抚恤/死亡抚恤支出。年初预算数为1.03万元,支出决算数为18.51万元,完成年初预算的1797%,其中支出数包含一次性抚恤金17.52万元,年初未编制预算,为年中按实际情况追加预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协机关2020年财政拨款基本支出649.39万元,比上年财政拨款支出减少41.82万元,下降6.05%,主要原因是进一步强化过“紧日子”意识,严格控制经费支出。其中:人员经费支出570.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金公用经费支出78.77万元主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置

八、政府性基金收支决算情况说明

市政协机关2020年无政府性基金收支

九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市政协机关2020年“三公经费”支出2.01万元,其中:公务接待费2.01万元,占“三公经费”的100%。因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

  2020年公务接待费2.01万元,主要用于单位公务接待支出,2020年公务接待批次19批次,153人。公务接待费与上年支出数相比增加1.07万元,主要原因是参与全市招商引资工作,相应增加招商引资接待费。

   (二)机关运行经费支出情况

市政协机关2020年机关运行经费支出78.77万元其中:办公费5.2万元、邮电费4.5万元、差旅费4.88万元、物业管理费0.68,维护费0.5万元、专用材料费0.12万元,劳务费3.18万元、委托业务费2万元、工会经费9.27万元、福利费17.58万元、其他交通费用25.13万元、其他商品和服务支出1.34万元、税金及附加0.18万元、资本性支出4.21万元2020年度机关运行经费支出比上年度支出数增加2.86万元,主要原因是因创建文明城市发生“门前三包”劳务费。相年初预算数减少5.9万元主要原因是:压缩经费,控制支出。  

(三)政府采购支出情况

市政协机关2020年政府采购支出总额142.94万元,其中: 政府采购货物支出25.39万元政府采购服务支出109.87万元,政府采购工程支出7.68万元。

国有资产占用情况

市政协机关2020年共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

市政协机关2020年无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。

第四部分  炸三张游戏:2020年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市政协机关组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目4个,资金79.7万元,占一般公共预算项目支出总额的36.1%。从评价情况来看,各项目资金到位及时,严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作,除因疫情影响部分项目未正常开展外,其他项目执行率较高。

市政协机关按要求组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,严格按照年初预算进行部门整体支出在支出过程中,严格遵守各项规章制度;通过对年度指标完成情况进行汇总,从数量、质量满意度等方面进行考核分析,当年设置的整体绩效目标基本完成。                                                                                                                

附件:2020年度市政协机关整体支出绩效自评表

 

 

单位名称

市政协办公室

基本支出总额

649.39万元

项目支出总额

222.73万元

预算执行情况(万元)

(20)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20*执行率)

部门整体支出总额

1001

873

90%

18

年度目标1:(30)

围绕市委市政府工作重点建言献策,开展中心工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

协商建议案

6次

6次

15

效益指标

社会效益指标

通过落实提案意见推动相关工作进展情况

有效推动

有效推动

15

年度绩效目标2(30)

做好委员工作,完善委员履职体系,提升委员履职能力。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

委员培训人次

500人次

550人次

10

数量指标

建立履职档案委员人数

400人

400人

5

效益指标

社会效益指标

通过委员集中培训,不断提高委员参政议政能力

有效提高

有效提高

5

可持续发展指标

发挥协商民主作用

广聚共识

广聚共识

10

年度绩效目标3(20)

打造文史精品,实现文史资料数字化,发挥文史资料作用。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

文史书籍编撰制作数量

1套

1套

10

效益指标

社会效益指标

文史资料影响力

作用明显

作用明显

10

总分

98

偏差大或

目标未完成

原因分析

因新冠肺炎疫情原因,部分协商调研活动未开展,资金未使用。

改进措施及

结果应用方案

科学分析项目执行情况,结合单位实际,合理编制项目预算及年度目标、指标值,加强项目绩效管理,提高项目执行率,提高资金使用效率。

 

二、部门决算中项目绩效自评结果

市政协机关2020年无重点项目。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是强化预算编制的准确性,即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据,确保预算资金的有效使用,切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

二是加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

市政协机关将落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算的重要依据,一是进一步完善项目,充分发挥政协优势,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,广泛凝聚各阶层力量和智慧,不断完善制度机制,更好地把人民政协制度优势转化为国家治理效能。二是根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构。三是根据绩效自评结果,完善绩效指标体系,如设置可量化的效益指标

部分 名词解释

财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。