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市政协机关2022年预算公开

时间:2022年02月07日 来源:中国人民政治协商会议仙桃市委员会

2022年度市政协机关部门预算公开

 

 

            一、市政协机关概况

        (一)主要职责

        (二)机构设置

       二、市政协机关2022年部门预算安排情况

        (一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

        1.预算收入及增减变化情况

        2.预算支出及增减变化情况

        3.政府性基金预算收入及增减变化情况

        (二)机关运行经费安排及增减变化情况

        (三)财政拨款三公经费及增减变化情况

        (四)政府采购预算安排及增减变化情况

        (五)国有资产占用及增减变化情况

        三、市政协机关2022年预算绩效情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)重点项目绩效目标

        四、2022年市政协机关部门预算公开表

        (一)2022年收支预算总表

        (二)2022年收入预算总表

        (三)2022年支出预算总表

        (四)2022年财政拨款收支预算总表

        (五)2022年一般公共预算支出表

        (六)2022年一般公共预算基本支出表

        (七)2022年政府性基金预算支出表

        (八)2022年财政拨款“三公”经费支出表

        (九)2022年项目支出预算表

        (十)2022年公用支出预算表

       五、名词解释

 

    2022年部门预算于2022年120日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2022年部门预算公开如下

    一、市政协机关概况

   (一)主要职责

   依据《中国人民政治协商会议章程》规定,市政协机关的主要职责是:

   1、负责政协仙桃市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、双月协商会和各类协商座谈会议的会务工作。负责组织实施政协仙桃市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

      2、协调各专门(工作)委员会的工作,充分发挥委员的主体作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政工作职能,更好凝聚共识

      3、负责市政协委员视察、调研、考察、提案办理、协商、学习等日常活动的联络、服务和具体实施工作负责在仙的省政协委员进行视察调研等活动的联络、服务和具体实施工作

     4学习贯彻统一战线和人民政协的政策理论,做好政协委员的思想教育、政治引导和政协委员培训工作。

       5负责市政协工作的对内对外宣传工作,负责宣传人民政协的方针政策、政协委员履职先进事迹

      6、负责收收集并向市委市政府和有关部门反映市政协委员、各界人士的意见和建议,及时反映社情民意。

      7、联系和指导基层政协工作,联系各民主党派、工商联(沔商总会)、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,开展协商议政、团结联谊工作

     8、负责市政协开展各项活动的有关后勤保障工作和市政协机关行政事务管理工作。

     9、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士,负责对外联谊工作。

   10、承办上级交办的其他工作事项

  (二)机构设置

      中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会包括10室,列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

委室名称

经费性质

仙桃市政协办公室

财政拨款

仙桃市政协提案和法制委员会

财政拨款

仙桃市政协经济和港澳台侨外事委员会

财政拨款

仙桃市政协农业和农村委员会

财政拨款

仙桃市政协教科卫体委员会

财政拨款

仙桃市政协学习文化文史和民族宗教委员会

财政拨款

仙桃市政协人口资源和环境委员会

财政拨款

仙桃市政协委员工作委员会

财政拨款

仙桃市政协老干部办公室

财政拨款

仙桃市政协研究室

财政拨款

二、市政协机关2022年部门预算安排情况

(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

市政协机关2022年预算收入931.83万元,其中:当年财政拨款收入789.62万元,其他收入62.07万元,上年结转收入80.14万元。2022年预算收入相比2021年增加194.09万元,主要原因是:1、2022年机关人员增加,人员经费及公用经费相应增加。2、按照省政协、市委市政府工作要求,增加了委员培训、协商在一线等工作项目,项目经费增加。

2.预算支出及增减变化情况

市政协机关2022年预算支出931.83万元,其中基本支出703.4万元,占75.48%;项目支出228.43万元,占24.52%。2022年预算支出相比2021年增加194.09万元,主要原因是:1、2022年机关人员增加,人员经费及公用经费相应增加。2、按照省政协、市委市政府工作要求,增加了委员培训、协商在一线等工作项目,项目经费增加。

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

    市政协机关无政府性基金预算收入情况。

   (二)机关运行经费安排及增减变化情况

 2022年市政协机关运行经费74.17万元,为公用经费。其中,办公费7.4万元,印刷费0.89万元,邮电费0.5万元,差旅费5.3万元,维修费2.96万元,会议费0.4万元,培训费1万元,公务接待费3.4万元,工会经费12.78万元,福利费7.38万元,公务交通补贴30.52万元,其他商品和服务支出1.64万元。

 2022年机关运行经费74.17万元,2021年机关运行经费82.83万元,2022年同比减少8.66万元,主要原因厉行节约,控制经费支出

(三)财政拨款“三公”经费及增减变化情况

    2022年“三公”经费财政拨款预算数为13.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费13.4万元,主要用于安排接待活动,与上年财政拨款预算数相比增加11.5万元,主要原因是市政协机关本年参与全市招商引资工作,公务接待费用相应增加。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

    2022年年初预算安排政府采购全年预算36.95万元,其中货物类政府采购预算9.07万元,服务类政府采购预算27.88万元。2022年政府采购预算相比2021年减少9.04万元,主要原因是采购需求减少。

(五)国有资产占用及增减变化情况

    市政协机关2022年共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台。

三、市政协机关2022年预算绩效情况

(一)2021年预算绩效管理工作开展情况

1.认真开展2020年度预算支出绩效评价工作。根据市财政局工作要求,对市政协机关2020年部门预算整体支出和项目支出进行绩效评价。

2.加强机关预算绩效管理。为进一步规范机关财务管理工作,加强预算绩效管理,强化预算执行刚性约束,提高行政运行效率,结合机关实际,及时对与政协章程和相关财经法规不相适应的规定进行了修改完善修订了《仙桃市政协机关财务管理制度,强化了对机关预算绩效管理的要求。

(二)重点项目绩效目标

 2022年市政协机关无重点项目预算。 

四、2022年市政协机关部门预算公开表

(一)2022年收支预算总表

 

收支总表

部门/单位:

 

 

单位:万元

   

   

  

预算数

  

预算数

一、一般公共预算拨款收入

789.62

一、一般公共服务支出

844.17

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

52.23

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

62.07

九、城乡社区支出

0.00

 

 

十、农林水支出

0.00

 

 

十一、交通运输支出

0.00

 

 

十二、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十三、商业服务业等支出

0.00

 

 

十四、金融支出

0.00

 

 

十五、援助其他地区支出

0.00

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十七、住房保障支出

35.44

 

 

十八、粮油物资储备支出

0.00

 

 

十九、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

廿一、其他支出

0.00

 

 

廿二、债务还本支出

0.00

 

 

廿三、债务付息支出

0.00

 

 

廿四、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

851.69

本年支出合计

931.83

上年结转结余

80.14

年终结转结余

0.00

      

931.83

      

931.83

 

 

 

 

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

 

 

(二)2022年收入预算总表

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

经费拨款(补助)

预算内基本建设投资

专项收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入一般公共预算管理

 

合计

931.83

851.69

789.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.07

80.14

80.14

0.00

0.00

0.00

0.00

016

中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室

931.83

851.69

789.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.07

80.14

80.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 016001

 中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

931.83

851.69

789.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.07

80.14

80.14

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)2022年支出预算总表

支出总表

部门/单位:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

931.83

703.40

228.43

 

 

 

201

一般公共服务支出

844.17

615.74

228.43

 

 

 

 20102

 政协事务

844.17

615.74

228.43

 

 

 

  2010201

  行政运行

621.37

615.74

5.63

 

 

 

  2010202

  一般行政管理事务

222.80

0.00

222.80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.23

52.23

0.00

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

52.23

52.23

0.00

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.23

52.23

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

35.44

35.44

0.00

 

 

 

 22102

 住房改革支出

35.44

35.44

0.00

 

 

 

  2210201

  住房公积金

35.44

35.44

0.00

 

 

(四)2022年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

 

 

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

789.62

一、本年支出

869.76

(一)一般公共预算拨款

789.62

(一)一般公共服务支出

782.10

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)公共安全支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)教育支出

 

二、上年结转

80.14

(四)科学技术支出

 

(一)一般公共预算拨款

80.14

(五)文化旅游体育与传媒支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)社会保障和就业支出

52.23

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)卫生健康支出

 

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)援助其他地区支出

 

 

 

(十六)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

35.44

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(廿一)其他支出

 

 

 

(廿二)债务还本支出

 

 

 

(廿三)债务付息支出

 

 

 

(廿四)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、年终结转结余

0.00

 

 

 

 

   

869.76

   

949.90

(五)2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合计

869.76

641.33

567.16

74.17

228.43

201

一般公共服务支出

782.10

553.67

479.50

74.17

228.43

 20102

 政协事务

782.10

553.67

479.50

74.17

228.43

  2010201

  行政运行

559.30

553.67

479.50

74.17

5.63

  2010202

  一般行政管理事务

222.80

0.00

0.00

0.00

222.80

208

社会保障和就业支出

52.23

52.23

52.23

0.00

0.00

 20805

 行政事业单位养老支出

52.23

52.23

52.23

0.00

0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.23

52.23

52.23

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.44

35.44

35.44

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

35.44

35.44

35.44

0.00

0.00

  2210201

  住房公积金

35.44

35.44

35.44

0.00

0.00

(六)2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

641.33

567.16

74.17

301

工资福利支出

548.27

548.27

0.00

 30101

 基本工资

169.84

169.84

0.00

 30102

 津贴补贴

123.97

123.97

0.00

 30103

 奖金

107.36

107.36

0.00

 30107

 绩效工资

1.80

1.80

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

52.23

52.23

0.00

 30110

 职工基本医疗保险缴费

45.23

45.23

0.00

 30111

 公务员医疗补助缴费

11.81

11.81

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

0.59

0.59

0.00

 30113

 住房公积金

35.44

35.44

0.00

302

商品和服务支出

74.17

0.00

74.17

 30201

 办公费

7.40

0.00

7.40

 30202

 印刷费

0.89

0.00

0.89

 30207

 邮电费

0.50

0.00

0.50

 30211

 差旅费

5.30

0.00

5.30

 30213

 维修(护)费

2.96

0.00

2.96

 30215

 会议费

0.40

0.00

0.40

 30216

 培训费

1.00

0.00

1.00

 30217

 公务接待费

3.40

0.00

3.40

 30228

 工会经费

12.78

0.00

12.78

 30229

 福利费

7.38

0.00

7.38

 30239

 其他交通费用

30.52

0.00

30.52

 30299

 其他商品和服务支出

1.64

0.00

1.64

303

对个人和家庭的补助

18.90

18.90

0.00

 30302

 退休费

18.18

18.18

0.00

 30399

 其他对个人和家庭的补助

0.72

0.72

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

 31002

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00

(七)2022年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

13.40

(九)2022年项目支出预算表

项目支出表

部门/单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款补助

预算内基本建设投资

专项收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

经费拨款补助

预算内基本建设投资

专项收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

合计

 

 

228.43

174.7

0

0

0

0

0

0

53.73

0

0

0

0

0

0

0

0

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

 

 

 

174.7

0

0

0

0

0

0

53.73

0

0

0

0

0

0

0

0

 31

 

 

 

174.7

0

0

0

0

0

0

53.73

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000100

委员读书活动专项

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000101

协商在一线工作经费

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

34.8

9.8

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000102

招商引资经费

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

20

14.37

0

0

0

0

0

0

5.63

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000103

政协委员培训经费

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

45.05

45.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000104

文史工作专项经费

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000105

委员风采宣传经费

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000106

全国及全省政协培训

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000107

委员活动经费

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

59.85

59.85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000108

双月协商专项经费

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

23.1

0

0

0

0

0

0

0

23.1

0

0

0

0

0

0

0

0

  42900422016T000000109

资本性支出

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

5.63

5.63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(十)2022年公用支出预算表

公用支出表

部门/单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

支出项目类别

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款补助

预算内基本建设投资

专项收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

经费拨款补助

预算内基本建设投资

专项收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

 

 

74.17

74.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 016001

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

在职人员公用

38.613

38.613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 016001

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

离退休人员公用

0.435

0.435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 016001

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

公务交通补贴

30.522

30.522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 016001

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

不可预见公用经费

2.595

2.595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 016001

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

其他公用支出

1.2

1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 016001

[016001]中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级

公务接待费

0.805

0.805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

五、 名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十六)其他行业名词解释。