时间：2018年1月24日

 

　  2018年部门预算于2018年1月15日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2018年部门预算公开如下:

　  第一部分 部门概况

　  一、政协工作职责：依据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责是：

　  1、政治协商、民主监督、参政议政。会议是人民政协履行职能的一种基本形式，主要是会议制度，全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及各专门委员会会议，除此之外，还有各种形式的协商座谈会、论证会、意见等。

　  2、协调各专门委员会的工作，充分发挥委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政、协调关系。

　  3、负责市政协委员视察、学习调研、座谈、研讨的日常工作；承办省政协办公厅委托的事务，组织在仙的省政协委员进行视察调研等活动。

　  4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，做好政协委员的思想教育、政治引导和政协委员培训工作。

　  5、宣传人民政协的方针政策、政协委员的履职先进事迹，收集和反映市政协委员、各界人士的意见和建议，及时反映社情民 意。

　  6、联系和指导基层政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作。

　  7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

　  8、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士，负责对外联谊工作。

　  9、承办市政协主席办公会交办的其他事项。

　  二、部门预算单位构成

　  中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会包括8个机关行政科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

科室名称	经费性质
仙桃市政协办公室	财政拨款
仙桃市政协提案和法制委员会	财政拨款
仙桃市政协人口资源和环境委员会	财政拨款
仙桃市政协委员工作委员会	财政拨款
仙桃市政协经济和港澳台侨外事委员会	财政拨款
仙桃市政协教科文卫体委员会	财政拨款
仙桃市政协学习文史和民族宗教委员会	财政拨款
仙桃市政协老干部办公室	财政拨款
仙桃市政协研究室	财政拨款

　  第二部分  仙桃市政协机关2018年部门预算表

表五　市政协机关2018年一般公共预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

科目编码 科目名称 预算数合计 基本支出 项目支出 合计   430.39 406.67 23.72 201 一般公共服务支出 363.05 339.33 23.72 20102 政协事务 363.05 339.33 23.72 2010201 　 行政运行（政协事务） 339.33 339.33   2010202 　 一般行政管理事务（政协事务） 23.72 23.72   208 社会保障和就业支出 42.09 42.09   20805 行政事业单位离退休 42.09 42.09   2080505 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.09 42.09   221 住房保障支出 25.25 25.25   22102 住房改革支出 25.25 25.25   2210201 　 住房公积金 25.25 25.25     表六 市政协2018年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	406.65	328.60	78.05
301	工资福利支出	328.60	328.60
30101	基本工资	118.69	118.69
30102	津贴补贴	91.75	91.75
30103	奖金	9.89	9.89
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	42.08
30109	职业年金缴费
30112	其他社会保障缴费	40.94	40.94
30113	住房公积金	25.25	25.25
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	78.05		78.05
30201	办公费	4.35		4.35
30202	印刷费	0.87		0.87
30205	水电费
30207	邮电费	2.90		2.90
30209	物业管理费
30211	差旅费	10.09		10.09
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30214	租赁费
30215	会议费	1.45		1.45
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	1.76		1.76
30218	专用材料费
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.21		4.21
30229	福利费	5.26		5.26
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	24.75		24.75
30299	其他商品和服务支出	14.35		14.35
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助
310	其他资本性支出（类）
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
21099	其他资本性支出

　  第三部分  仙桃市政协机关2018年部门预算安排情况说明

　  一、部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 仙桃市政协收入预算为500,5368万元，其中：当年财政拨款收入261,2746万元。相应安排支出预算430,3900万元，其中：人员支出33,14214万元，对个人和家庭补助支出67,3408万元，公用支出78,0552万元，项目支出23,7194万元。

　  二、部门预算收入情况说明

　  仙桃市政协机关2018年收入预算500,5368万元，其中:财政拨款收入430,3900万元，占85%；其他收入70,1468万元，占15%。

　  三、部门预算支出情况说明

　  仙桃市政协机关2018年支出预算500.5368万元，其中基本支出430.3900万元，占87.6%；项目支出23,7194万元，占5%。

　  四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　  市政协2018年一般公共预算支出预算数500,5368万元，其中基本支出476,8174万元，占95 %；项目支出23,7194万元，占5%。具体安排情况如下：

　  1、基本项目拨款。2018年一般公共预算支出预算数为430,3900万元。主要用于：基本支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加24,68万元,主要原因：人员增加，工资福利及对个人和家庭补助增加。

　  2、项目经费。2018年一般公共预算支出预算数为23,7194万元。主要用于：政协常委会、政协委员和工作机构项目支出。

　  3、其他收入。2018年一般公共预算支出预算数为78,0552万元。主要用于：政协活动。此项支出比上年财政拨款预算数持平。

　  五、一般公共预算基本支出情况说明

　  2018年一般公共预算基本支出406.65万元，其中人员经费328.6万元，均为工资福利支出；日常公用经费78.05万元。

1、工资福利支出

2018年年初预算工资福利支出328.6万元，其中基本工资118.69万元，津贴补贴91.75万元，奖金9.89万元，机关事业单位养老保险缴费42.08万元，其他社会保障缴费40.94万元，住房公积金25.25万元。

2、日常公用经费

2018年年初预算日常公用经费78.05万元，其中办公费4.35万元，印刷费0.87万元，邮电费2.9万元，差旅费10.09万元，维修费2.9万元，会议费1.45万元，培训费3.16万元，公务接待费1.76万元，劳务费2万元，工会经费4.21万元，福利费5.26万元，公务交通补贴24.75万元，离退休公用支出0.44万元，其他商品和服务支出13.91万元。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年市政协机关运行经费78.05万元，均为日常公用经费。其中，办公费4.35万元，印刷费0.87万元，邮电费2.9万元，差旅费10.09万元，维修费2.9万元，会议费1.45万元，培训费3.16万元，公务接待费1.76万元，劳务费2万元，工会经费4.21万元，福利费5.26万元，公务交通补贴24.75万元，离退休公用支出0.44万元，其他商品和服务支出13.91万元。

2018年机关运行经费78.05万元， 2017年机关运行经费75.77万元，2018年同比增加2.28万元，增加幅度较小，主要是公务交通补贴因人员变动较上年有所增加。

　  七、政府性基金预算支出情况说明

　  2018年度政府性基金支出预算0万元。

　  八、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

　  2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，主要用于安排招商接待活动，与上年相比持平。公务用车购置及运行维护费0万元。

　  九、政府采购安排情况说明

2018年年初预算未安排政府采购计划，年中如有采购需求，严格按照《政府采购法》相关条例实施。

第四部分

　  第四部分 名词解释

　  （一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　  （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　  （三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　  （四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　  （五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　  （六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　  （七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　  （八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　  （九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　  （十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　  （十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　  （十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　  （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  （十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　  （十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　  （十六）其他行业名词解释。